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蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年度预算情况
来源: 查阅次数:1988 发布日期:2019-02-18

 

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)负责蚌埠市福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

(二)负责实施蚌埠市福利彩票的销售、资金归集结算、销售渠道和场所规划、兑奖;

(三)负责组织实施福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室

公益二类事业单位

三、2019年度主要工作

(一)根据全国福彩和全省民政工作整体部署,以阳光福彩建设要求为指引,立足稳中求进稳中求优

(二)提高核心竞争力和发展质量,多措并举保安全、稳市场、促发展,确保实现蚌埠福彩事业良好发展。

 

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年收支总预算1564.5万元,收入包括:政府性基金预算拨款收入,支出包括:福彩彩票销售机构的业务费支出、彩票兑奖周转金支出、彩票市场调控资金支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年度收入预算1564.5万元,其中,政府性基金收入1564.5万元,比2018年预算增加1178.5万元,增长305%。原因主要是2019年中福在线业务费收入纳入预算管理。占收入预算100%

三、关于2019年支出预算情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年度支出预算1564.5万元,比2018年预算增加1178.5万元,增长305%,原因主要是2019年中福在线业务费收入纳入预算管理;其中,基本支出安排383.69万元,占支出预算24.5%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出  1180.81万元,占支出预算75.5%主要用于市场营销、销售渠道建设、中福在线销售厅运行管理等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年财政拨款收支预算1564.5万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入0万元、政府性基金预算收入1564.5万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1564.5万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:其他支出1564.5万元,占100%

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年没有一般公共预算拨款收入。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年度没有一般公共预算基本支出。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年政府性基金预算拨款1564.5万元,比2018年预算拨款增加1178.5万元,增长305%,原因主要是2019年中福在线业务费收入纳入预算管理具体情况如下:

1其他支出(类)福利彩票销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项) 2019年预算安排1264.5万元,比2018年预算增加878.5万元,增长227.6%,增长原因主要是2019年中福在线业务费收入纳入预算管理。

2其他支出(类)福利彩票销售机构的业务费支出(款)彩票兑奖周转金(项)2019年预算安排300万元,比2018年预算增加300万元,增长原因主要是2019年所有的业务费收入纳入预算管理,为了满足彩票兑奖的需求,垫支的周转资金。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况。蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年政府采购预算总额150万元。其中政府采购工程预算150万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、福利彩票销售机构的业务费:是指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动 的专项业务经费。

 

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室2019年部门预算公开表

联系方式:蚌埠市社会福利有奖募捐委员会办公室政务公开电子邮箱:31930587@